I går ble Moss kommunes budsjett for 2012 og økonomiplanen for 2013-2015 vedtatt. Det var 85 innlegg i debatten som varte i 3 timer og det meste ble grundig belyst i debatten.
Vil du se budsjettdebatten så vil den i løpet av få dager legges ut i opptak her.
Jeg skal ikke bruke mange ord på opposisjonens budsjettforslag, men må trekke frem noe for å forklare hvorfor de med letthet kan servere flere positive ”nyheter” enn oss i posisjonen. SV og Rødt øker eiendomsskatten til ca 109 millioner pr år fra 2012, økende til 113 mill i 2015. I år krever kommunen inn ca 90 mill. Det vedtatte budsjettet fra oss har lagt opp til å kreve inn 84,5 mill i 2012 redusert til 75 mill i 2015. Det betyr at det skiller nesten 35 mill pr år fra 2015 på vårt vedtatte budsjett og det nivået SV og Rødt ønsker å ligge på. Totalt for fireårsperioden vil de ta inn 115 millioner mer enn oss i e-skatt! Og de angriper oss for å være usosiale. Snakk om sviktende selvinnsikt.
AP fortsetter med sin dobbeltmoral ved å si at de ønsker å holde e-skatten på 2011-nivå uten at de legger inn dekning for dette. Det betyr at de også bruker ca 15-20 mill pr år på gode tiltak uten at de har lagt inn penger til å holde det skattenivået de sier de vil holde. Med 15-20 mill ekstra pr år kunne vi også prioritert annerledes, men vi forholder oss til virkeligheten.
Som du kan lese ut av tallbudsjettet vårt vil vi iverksette en rekke tiltak for å få driften under kontroll og for å få redusert kostnadsnivået, uten å ramme kvaliteten på tjenestene for hardt. Både skole og omsorgssektoren er skjermet for kutt. I tillegg er fireårsperioden gjort opp med et overskudd til fond på ca 20 millioner – hvorav halvparten det første året.
De få områdene vi styrker, ut fra rådmannens budsjettforslag – i tillegg til å redusere e-skatten – er å legge inn midler for å realisere nye Bellevue med kunstgress og undervarme og en liten styrking av veivedlikeholdet. Så legger vi inn igjen noen av midlene til kultursektoren (se tabellen – tallene her er endringer ift rådmannens forslag) som rådmannen forslo kuttet, i tillegg til at vi tydelig omprioriterer innenfor dette feltet for å satse på barn og unge. Det har skapt mye debatt, men vi mener det er riktig. Utover dette ligger det flere tydelige endringer inne i vårt budsjett og mye av dette kan leses i de verbale føringene som er vedtatt.
De to områdene vi har fått mest kritikk for er økningen av satsene for SFO og kulturskolen. Kulturskolen økes til kr 3.200 pr år. Dette er på nivå med kommunene rundt oss som kjøper plasser på vår kulturskole og er ikke en urimelig pris sammenlignet med for eksempel mange idrettsaktiviteter. SFO (med leksehjelp) økes til kr 2640 pr måned i 11 terminer pr år. Dette er nesten selvkost (hva det faktisk koster) og også dette på nivå med kommunene rundt oss. Vi har valgt å skjerme skolen og heller sagt at vi mener det da er rimelig at man betaler hva en SFO-plass faktisk koster. Vi har også 50% søskenmoderasjon.
Her er noen av de vedtatte føringene for rådmannen;
Idrett/kultur
Driften ved Allaktivitetshuset og Rundhuset/Nesparken gjennomgås innen 1. april med sikte på å tilpasse denne til budsjettet
Moss kommune er positive til Bellevueprosjektet og forhandlinger om endelig prosjekt med Sprint/Jeløy igangsettes.
Bystyret ber Moss Drift og Anlegg KF om å inngå et samarbeid med rådmannen for å minimalisere ulempene ved reduksjonen av den økonomiske rammen rundt driften av idrettsanleggene.
Moss kommune skal som deleier av Punkt Ø gå i dialog med de andre eierne for å avklare Punkt Øs utvikling. Det må være et mål at Punkt Øs aktiviteter blir sterkere forankret i lokalsamfunnet og at de samtidig effektiviserer driften og samspiller med andre lokale aktører.
Bystyret ber Rådmannen justere prisene ved Mossehallen og Høienhald bad med ca. 15%. Merinntektene skal tilføres driften av anleggene.
Pleie/omsorg
Frivillighetsplanen rulleres for å legge til rette for samarbeid med private- og frivillige organisasjoner for oppfølging/tilbud i institusjoner, omsorgsboliger og i hjemmet.
Moss kommune skal vurdere tiltaket ”arbeid for sosialhjelp” innenfor de rammene lovverket åpner opp for. Det er viktig å iverksette gode tiltak for at den enkelte sosialhjelpsmottaker skal kunne bli selvhjulpen.
Rådmannen legger frem en sak om fritt brukervalg innen hele eller deler av hjemmebaserte tjenester innen sommeren 2012 etter samme modell som i Oslo
Moss kommune ønsker å innføre et forsøksprosjekt med Lottemodellen.
Driften av det nye bo og omsorgssenteret i Skoggata skal konkurranseutsettes. Kvaliteten i tilbudet skal vektlegges
Kommunale selskap
Moss kommune skal som eier gå i dialog med Moss Havn KF for å avklare utviklingen av Mosseregionens næringsutvikling. Det må være et mål at MRNUs aktiviteter blir sterkere forankret i regionens/kommunens og havnens strategier for næringsutvikling i samspill med andre lokale aktører.
Generelt
Selskaper som opptrer i tråd med gjeldene lover og forskrifter skal ikke boikottes av Moss kommune.
Eventuelle ikke budsjetterte ekstrainntekter skal i størst mulig grad fondsavsettes
Det skal vurderes om bestiller/utfører organisering skal innføres i deler av kommunen. Sak fremmes senest til bystyrets junimøte 2012
Bystyret ber Moss Havn KF foreta en vurdering omkring etablering av en moderne gjestehavn. I dette ligger blant annet forhold omkring organisering og økonomi. Utredningen bør legges fram som sak i bystyret i løpet av 1 halvår 2012.
